2021年度

福州市盲校部門(mén)決算

（2021年部門(mén)決算公開(kāi)格式）

 

目 錄

第一部分 部門(mén)概況 ..............................4

一、部門(mén)主要責(zé) ..................................4.

二、部門(mén)決算單位基本情況 ........................4

三、部門(mén)主要工作總結(jié).............................4

第二部分 2021年度部門(mén)決算表 .....................5

一、收入支出決算表 .............................5

二、收入決算表 ............................ .....6

三、支出決算表 .................................7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 ....................8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決表 ................9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............10

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...12

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.........12

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............12

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 ..............14

一、收入支出決算總體情況明 ......................14

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況明...........15

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況明 ........18

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況明.......18

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況明.......18

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況明 …19

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.............................20

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明.........................20

第四部分 名詞解釋 ...............................22

第五部分 附件 ...................................24

 

第一部分 部門(mén)概況

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

福州市盲校的主要職責(zé)是：對(duì)視力障礙兒童、少年實(shí)施教育。

二、部門(mén)決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，本單位包括0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：列入2021年部門(mén)決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

 

三、單位主要工作總結(jié)

2021年，福州市盲校決算部門(mén)主要任務(wù)是：根據(jù)學(xué)校綜合決算，規(guī)范執(zhí)行校內(nèi)各部門(mén)預(yù)算與決算。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）做好決算公開(kāi)工作。

（二）做好決算執(zhí)行工作。

（三）做好決算執(zhí)行反饋并及時(shí)總結(jié)。

 

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（部門(mén)決算公開(kāi)表由部門(mén)決算網(wǎng)絡(luò)版公開(kāi)任務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出）

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表
		公開(kāi)01表
部門(mén)：福州市盲校		單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	決算數(shù)	項(xiàng)目(按支出功能分類(lèi))		決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1085.06	一、一般公共服務(wù)支出		0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	0.00	三、國(guó)防支出		0.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事業(yè)收入	0.00	五、教育支出		995.79
六、經(jīng)營(yíng)收入	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
七、附屬單位上繳收入	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出		0.00
八、其他收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		267.01
		九、衛(wèi)生健康支出		2.29
		十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		11.44
		十二、農(nóng)林水支出		0.00
		十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
		十四、資源勘探信息等支出		0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
		十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		1.43
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出		0.00
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		0.00
		二十三、其他支出		0.00
		二十四、債務(wù)還本支出		0.00
		二十五、債務(wù)付息支出		0.00
		二十六、抗議特別國(guó)債安排的支出		0.00
本年收入合計(jì)	1085.06	本年支出合計(jì)		1277.95
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	0.00	結(jié)余分配		0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	199.91	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		7.01
總計(jì)	1284.97	總計(jì)		1284.97

注：1. 本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2. 本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

二、收入決算表

收入決算表
										公開(kāi)02表
部門(mén)：福州市盲校									單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				， 本年， 收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	1，085.06	1，085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	885.43	885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			學(xué)前教育	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			職業(yè)教育	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等職業(yè)教育	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他職業(yè)教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	828.23	828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊學(xué)校教育	817.43	817.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就業(yè)補(bǔ)助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就業(yè)補(bǔ)助支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			殘疾人事業(yè)	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他殘疾人事業(yè)支出	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共衛(wèi)生	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

三、支出決算表

支出決算表
									公開(kāi)03表
部門(mén)：福州市盲校									單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目					本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)		合計(jì)	1，277.95	860.00	417.96	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		995.79	849.15	146.65	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育		50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
2050201			學(xué)前教育		0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出		50.84	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00
20503			職業(yè)教育		8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2050302			中等職業(yè)教育<；；；， /SPAN>；；；		3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2050399			其他職業(yè)教育支出		5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育		934.42	849.15	85.28	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊學(xué)校教育		913.39	849.15	64.25	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出		21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
20509			教育費(fèi)附加安排的支出		2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育費(fèi)附加安排的支出		2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出		267.01	9.42	257.59	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就業(yè)補(bǔ)助		2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就業(yè)補(bǔ)助支出		2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20811			殘疾人事業(yè)		254.99	0.00	254.99	0.00	0.00	0.00
2081199			其他殘疾人事業(yè)支出		254.99	0.00	254.99	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出		2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21004			公共衛(wèi)生		2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2100410			突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理		2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出		11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出		11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建設(shè)支出		11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			購(gòu)房補(bǔ)貼		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表
									公開(kāi)04表
部門(mén)：福州市盲校									單位：萬(wàn)元
收     入			支     出
項(xiàng)    目	金額		項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）		合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1085.06		一、一般公共服務(wù)支出		0.00	0.00		0.00		0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	0.00		二、外交支出		0.00	0.00		0.00		0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	0.00		三、國(guó)防支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			四、公共安全支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			五、教育支出		995.79	995.79		0.00		0.00
			六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			七、文化旅游體育與傳媒支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		267.01	267.01		0.00		0.00
			九、衛(wèi)生健康支出		2.29	2.29		0.00		0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		11.44	0.00		11.44		0.00
			十二、農(nóng)林水支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十三、交通運(yùn)輸支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十四、資源勘探信息等支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十九、住房保障支出		1.43	1.43		0.00		0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十四、債務(wù)還本支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十五、債務(wù)付息支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出		0.00	0.00		0.00		0.00
本年收入合計(jì)	1085.06		本年支出合計(jì)		1，277.95	1，266.51		11.44		0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	193.65		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.76	0.76		0.00		0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	182.21
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	11.44
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	0
總計(jì)	1278.71		總計(jì)		1278.71	1267.27		11.44		0.00

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
												公開(kāi)06表
部門(mén)：福州市盲校												單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 編碼	科目名稱(chēng)	金額		經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 編碼		科目名稱(chēng)		金額	經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 編碼		科目名稱(chēng)		金額
301	工資福利支出	812.56		302		商品和服務(wù)支出		37.47	30703		國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用		0.00
30101	基本工資	198.48		30201		辦公費(fèi)		0.00	30704		國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用		0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	176.55		30202		印刷費(fèi)		0.00	310		資本性支出		1.98
30103	獎(jiǎng)金	0.00		30203		咨詢(xún)費(fèi)		0.00	31001		房屋建筑物購(gòu)建		0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00		30204		手續(xù)費(fèi)		0.00	31002		辦公設(shè)備購(gòu)置		0.00
30107	績(jī)效工資	135.30		30205		水費(fèi)		2.03	31003		專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置		1.98
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	59.15		30206		電費(fèi)		7.58	31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)		0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	29.58		30207		郵電費(fèi)		2.93	31006		大型修繕		0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	29.97		30208		取暖費(fèi)		0.00	31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新		0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.40		30209		物業(yè)管理費(fèi)		0.00	31008		物資儲(chǔ)備		0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	30.07		30211		差旅費(fèi)		0.00	31009		土地補(bǔ)償		0.00
30113	住房公積金	69.10		30212		因公出國(guó)（境）費(fèi)用		0.00	31010		安置補(bǔ)助		0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00		30213		維修（護(hù)）費(fèi)		0.00	31011		地上附著物和青苗補(bǔ)償		0.00
30199	其他工資福利支出	83.96		30214		租賃費(fèi)		0.00	31012		拆遷補(bǔ)償		0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	8.00		30215		會(huì)議費(fèi)		0.00	31013		公務(wù)用車(chē)購(gòu)置		0.00
30301	離休費(fèi)	0.00		30216		培訓(xùn)費(fèi)		0.00	31019		其他交通工具購(gòu)置		0.00
30302	退休費(fèi)	0.00		30217		公務(wù)接待費(fèi)		0.00	31021		文物和陳列品購(gòu)置		0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00		30218		專(zhuān)用材料費(fèi)		0.00	31022		無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置		0.00
30304	撫恤金	0.00		30224		被裝購(gòu)置費(fèi)		0.00	31099		其他資本性支出		0.00
30305	生活補(bǔ)助	0.00		30225		專(zhuān)用燃料費(fèi)		0.00	312		對(duì)企業(yè)補(bǔ)助		0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00		30226		勞務(wù)費(fèi)		0.00	31201		資本金注入		0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00		30227		委托業(yè)務(wù)費(fèi)		0.00	31203		政府投資基金股權(quán)投資		0.00
30308	助學(xué)金	0.00		30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)		11.88	31204		費(fèi)用補(bǔ)貼		0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00		30229		福利費(fèi)		0.00	31205		利息補(bǔ)貼		0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00		30231		公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		0.50	31299		其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助		0.00
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)	0.00		30239		其他交通費(fèi)用		0.00	399		其他支出		0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助	8.00		30240		稅金及附加費(fèi)用		0.00	39906		贈(zèng)與		0.00
				30299		其他商品和服務(wù)支出		12.54	39907		國(guó)家賠償費(fèi)用支出		0.00
				307		債務(wù)利息及費(fèi)用支出			39908		對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼		0.00
				30701		國(guó)內(nèi)債務(wù)付息		0.00	39999		其他支出		0.00
				30702		國(guó)外債務(wù)付息		0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		820.56		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)									39.44

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
												公開(kāi)08表
部門(mén)：福州市盲校								<；；；， /P>；；；		單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目					年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		本年收入	本年支出					年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)					小計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1		4		7	8		11	12
			合計(jì)	11.44		0.00		11.44	0.00		11.44	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	11.44		0.00		11.44	0.00		11.44	0.00
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	11.44		0.00		11.44	0.00		11.44	0.00
2120803			城市建設(shè)支出	11.44		0.00		11.44	0.00		11.44	0.00

注：1. 本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.91萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入1085.06萬(wàn)元，本年支出1277.95萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.01萬(wàn)元。

（一）2021年收入1085.06萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少243.03萬(wàn)元，減少18.30％，具體情況如下：

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1085.06萬(wàn)元。

2. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。

3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。

4. 上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

5. 事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。

6. 經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

8.其他收入0.00萬(wàn)元。

 

（二）2021年支出1277.95萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少538.66萬(wàn)元，減少29.65％，具體情況如下：

1.基本支出860.00萬(wàn)元。其中，人員支出820.56萬(wàn)元，公用支出39.44萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出417.96萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算撥款支出1266.51萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少549萬(wàn)元，下降30.24％，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))：

（一）2050201-學(xué)前教育（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）0.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是學(xué)前教育投入增加。

（二）2050299-其他普通教育支出（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）50.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19.34萬(wàn)元，下降27.56%。主要原因是開(kāi)源節(jié)流。

（三）2050302-中等職業(yè)教育（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）3.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是中等職業(yè)教育投入增加。

（四）2050399-其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）5.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.1%。主要原因是其他職業(yè)教育投入增加。

（五）2050701-特殊學(xué)校教育（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）913.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.88%。主要原因是特殊學(xué)校教育投入增加。

（六）2050799-其他特殊教育支出（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）21.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降101.53萬(wàn)元，下降82.84%。主要原因是開(kāi)源節(jié)流。

（七）2050904-城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降49.11萬(wàn)元，下降100%。主要原因是開(kāi)源節(jié)流。

（八）2050999-其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）2.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降2.15萬(wàn)元，下降48.86%。主要原因是開(kāi)源節(jié)流。

（九）2080502-事業(yè)單位離退休（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降15.96萬(wàn)元，下降66.61%。主要原因是由于疫情活動(dòng)減少。

（十）2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）0.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降3.41萬(wàn)元，下降78.21%。主要原因是由于疫情政策補(bǔ)貼。

（十一）2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）0.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降3.71萬(wàn)元，下降88.76%。主要原因是由于疫情政策補(bǔ)貼。

（十二）2080799-其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）2.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)160%。主要原因是特殊教育學(xué)校學(xué)生的教育投入增加。

（十三）2081199-其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）254.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降392.58萬(wàn)元，下降60.62%。主要原因是響應(yīng)號(hào)召，開(kāi)源節(jié)流。

（十四）2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）2.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是由于疫情，防疫投入增加。

（十五）2210201-住房公積金（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）0.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降2.15萬(wàn)元，下降69.35%。主要原因是響應(yīng)號(hào)召，開(kāi)源節(jié)流，公積金基數(shù)降低。

（十六）2210203-購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）0.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降1.44萬(wàn)元，下降75%。主要原因是響應(yīng)號(hào)召，開(kāi)源節(jié)流，公積金基數(shù)降低。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金支出11.44萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加10.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)940%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：

（一）2120803-城市建設(shè)支出（項(xiàng)級(jí)科目編碼-名稱(chēng)）11.44萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加10.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)940%。主要原因是當(dāng)年開(kāi)支。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

注：本單位2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出860萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)820.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)39.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

六、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出18.94萬(wàn)元，比本年預(yù)算的27萬(wàn)元下降29.85%。主要原因是響應(yīng)號(hào)召、開(kāi)源節(jié)流（簡(jiǎn)要說(shuō)明預(yù)決算差異原因）。具體情況如下：
  （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比本年預(yù)算的0萬(wàn)元下降0%。全年安排本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出18.94萬(wàn)元，比本年預(yù)算的27萬(wàn)元下降29.85%，主要是開(kāi)源節(jié)流（簡(jiǎn)要說(shuō)明預(yù)決算差異原因）。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出18.04萬(wàn)元，比本年預(yù)算的20萬(wàn)元下降9.8%，2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛，主要是:勤儉辦公（簡(jiǎn)要說(shuō)明預(yù)決算差異原因）。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0.9萬(wàn)元，比本年預(yù)算的6.5萬(wàn)元下降86.15%，主要是新車(chē)性能較好（簡(jiǎn)要說(shuō)明預(yù)決算差異原因）。截至2021年12月31日，本單位公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

  （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，比本年預(yù)算的0.5萬(wàn)元下降100%。主要是勤儉辦公（簡(jiǎn)要說(shuō)明預(yù)決算差異原因），累計(jì)接待0批次、0人次。

 

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

說(shuō)明：本部門(mén)當(dāng)年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

注：本單位為事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額67.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出48.12萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.98萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中：副部（�。┘�(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是校車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

第五部分 附件

一、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

 

二、《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

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